ECF 2020 – LUCRO REAL (Como Elaborar e Apurar)

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ECF 2020 – LUCRO REAL (Como Elaborar e Apurar)

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Description

A ECF 2020 – Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2019 – deverá ser entregue até o dia 30/09/2020.

Este treinamento será disponibilizado pelo canal SABERPLAY (plataforma de streaming, via internet) e é focado nas empresas tributadas pelo Lucro Real, tendo como objetivo a preparação dos profissionais para entregar a ECF 2020 (Lucro Real), com segurança e eficácia, de acordo com a legislação do IRPJ/CSLL aplicável.

Para tanto, o treinamento será ministrado no campo prático, com desenvolvimento de exercícios, de acordo com a legislação regente e o novo Leiaute 6, oficial da Receita Federal do Brasil.

Objetivo

A ECF 2020 - Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2019 - deverá ser entregue até o dia 30/09/2020. Este treinamento será disponibilizado pelo canal SABERPLAY (plataforma de streaming, via internet) e é focado nas empresas tributadas pelo Lucro Real, tendo como objetivo a preparação dos profissionais para entregar a ECF 2020 (Lucro Real), com segurança e eficácia, de acordo com a legislação do IRPJ/CSLL aplicável. Para tanto, o treinamento será ministrado no campo prático, com desenvolvimento de exercícios, de acordo com a legislação regente e o novo Leiaute 6, oficial da Receita Federal do Brasil.

Programa

  • 1 MENU GERAL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

     (ECF)

    2 ECF

    (Empresas Obrigadas e Prazo para Entrega)

    3 GERAÇÃO DO ARQUIVO DA ECF

    (Dados Técnicos)

    4 BLOCO 0: ABERTURA DA ECF E RECUPERAÇÃO DA ECD

    (0000: Abertura)

    (0010: Parâmetros de Tributação)

    (0020: Parâmetros Complementares)

    (0021: Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa)

    5 BLOCO C

    (Informações Recuperadas da ECD)

    6 BLOCO E

    (Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD)

    7 BLOCO J

    (Plano de Contas e Mapeamento)

    (Registro J050: Plano de Contas do Contribuinte)

    (Registro J051: Plano de Contas Referencial)

    (Registro J051: Plano de Contas Referencial)

    (Registro J053: Subcontas Correlatas)

    (Registro J053: Subcontas Correlatas)

    8 BLOCO K

    (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais)

    (Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis – Depois do Encerramento do Resultado do Período)

    (Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis – Depois do Encerramento do Resultado do Período)

    (Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo)

    (Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento)

    (Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento)

    (Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento)

    9 BLOCO L – LUCRO LÍQUIDO – LUCRO REAL

    (L100 – Balanço Patrimonial)

    (Regime Anual – Avaliação de Estoques)

    (Registro L200: Método de Avaliação do Estoque Final)

    (Registro L210: Informativo da Composição de Custos)

    (Registro L300: Demonstração do Resultado do Exercício)

    Bloco M  (e-LALUR)
     

     

    10

    BLOCO M – LUCRO REAL

    (Apuração do IRPJ com base no LR Trimestral e Anual)

    BLOCO M

    (Estrutura Geral)

    (Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    (Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    (Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    BLOCO M – LUCRO LÍQUIDO – LUCRO REAL

    (Regime Anual – Demonstração do Lucro Real Mensal Acumulado no LALUR)

    (Registro M300: Lançamentos da Parte A do e-LALUR / M350 para o e-LACS)

    (Registro M300: Lançamento na Parte A do e-LALUR)

    (Registro M350: Lançamentos da Parte A do e-LACS)

    (Indicador de Relacionamento do Lançamento da Parte A)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LALUR)

    (Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LALUR)

    (Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LALUR)

    (Registro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil)

    (Registro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil)

    (Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento)

    (Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento)

    (Registro M410: Lançamento na Conta da Parte B do e-LALUR e do e-LACS sem Reflexo na Parte A)

    (Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    (Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    BLOCO N (Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real)
    11 BLOCO N

    (Registro N500: Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real após as Compensações de Prejuízos)

    (Registro N650: Base de Cálculo da CSLL após as Compensações da Base de Cálculo Negativa)

    (Cálculo da Estimativa Mensal – Registro N620: Cálculo do IRPJ/N660: Cálculo da CSLL)

    (N620: Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa/N660:CSLL)

    (Registro N630: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Real PJ em Geral)

    (Registro N670: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Real)

    BLOCO V (DEREX)
    12 BLOCO V

    (DEREX – Declaração sobre a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações)

    BLOCO W (Declaração País-a-País – “Country by Country Report”)
     

     

     

     

     

     

      13

    BLOCO W

    (“Declaração País-a-País” – DPP)

    (DPP – Obrigatoriedade)

    (DPP – Dispensa de Entrega)

    (DPP-W100)

    (DPP – W200)

    (DPP – W200)

    (DPP – W200)

    (DPP – W250)

    (DPP – Casos Especiais)

    (DPP – Casos Especiais – Entidade Substituta)

    (DPP – Casos Especiais – Entrega Local)

    (DPP – Casos Especiais – Entrega Local – Falha Sistêmica)

    BLOCO X (Informações Econômicas)
    14 BLOCO X

    (Rendimentos [Registro X430] e Pagamentos/Remessas [Registro X450] Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior)

    BLOCO Y (Informações Gerais)
    15 BLOCO Y

    (Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte)

    (Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte)

    (Registro Y600: Identificação e Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular)

    (Registro Y600: Identificação e Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular)

    (Registro Y620: Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial)

    (Registro Y620: Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial)

    (Registro Y671: Outras Informações – Lucro Real)

    (Registro Y800: Outras Informações)

    (Registro Y800: Outras Informações)

    TECNOLOGIA FISCAL ECF (2020)
    16 LEIAUTE

    (Versões)

    17 MENU GERAL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

    (ECF)

    18 ARQUIVO ECD / ECF

    (Blocos Recuperados)

    19 ARQUIVO ECD / ECF

    (Recuperação ECD)

    20 ARQUIVO ECD / ECF

    (Recuperação ECF)

    21 RECUPERAÇÃO DE RECIBO

    (Receitanet BX)

    22 LEIAUTE 6 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

    (Bloco V)

Instrutor

J. Miguel Silva

Advogado e Contabilista, especializado em Direito Empresarial. Autor do Guia IOB de Contabilidade – Atualizável, em 3 Volumes, lançado em 1992, com mais de 70 atualizações, sendo a última em 2001; LUCRE IOB – Atualizável, lançado em 1997, Sistema Eletrônico de apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS, e de Escrituração do LALUR, com versões anuais, reeditadas até 2001. Coordenador técnico e coautor da obra “Prática Tributária nas Empresas” (2012), ed. Atlas. Coautor da obra “Aspectos Polêmicos do Imposto de Renda” (2014), Ed. LEX Magister. Foi professor convidado em universidades, na FUNDACE/USP (Ribeirão Preto/SP) e FECAP/SP. Ministra seminários e palestras em todo o Brasil desde 1988 sobre legislação e direito empresarial. Em 2006, eleito “Homem do Ano”, na área jurídica, título esse recebido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “Contabilista Emérito” pelo Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Em 2015, eleito e empossado para ocupar a Cadeira da Academia Paulista de Contabilidade, órgão vinculado ao CRC/SP. Coordenador Técnico dos cursos da SABER Treinamento Profissional. Sócio Diretor da Miguel Silva & Yamashita Advogados.

 

Fábio Cunha Dower

Advogado, especializado em Direito Tributário, Pós-graduado em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária/SP. Extensão Universitária em Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Mercado de Capitais pela Escola de Direito de São Paulo (GVLaw). Foi Professor de Direito Tributário no curso de graduação em Ciências Contábeis do Instituto Luzwell de Ensino Superior e do Centro Universitário SENAC/SP. Autor da obra “O Novo Convênio ICMS 52/2017, comentado, cláusula por cláusula”, Editora Chiado. Autor de artigos em matéria tributária em revistas especializadas. Ministra treinamentos na área tributária na SABER Treinamento Profissional. Sócio da Miguel Silva & Yamashita Advogados.

 

Wesley R. Silva

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie. Especialista e Consultor de Empresas na implantação do Programa SPED (SPED Contábil/SPED Fiscal/NF-e/EFD-Contribuições) para os clientes que tenham ERP da TOTVS (maior empresa brasileira de sistemas ERPs, detentora dentre outras, da Microsiga, Datasul e RM Sistemas).

 

Recursos

SALA DO PARTICIPANTE: Ferramenta de interação coletiva exclusiva dos assinantes do treinamento escolhido dentro da plataforma SABERPLAY. É fórum técnico e de caráter permanente, ficará disponível durante todo o curso, para troca de experiências profissionais e debates sobre temas relacionados ao treinamento.

 

Mais Informações

Carga Horária:

9 horas

Investimento

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