ECF 2020 – LUCRO REAL (Como Elaborar e Apurar)

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ECF 2020 – LUCRO REAL (Como Elaborar e Apurar)

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Description

A ECF 2020 – Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2019 – deverá ser entregue até o dia 31/07/2020.

Este treinamento poderá ser assistido presencialmente, ou pelo canal SABERPLAY (plataforma de streaming, via internet) e é focado nas empresas tributadas pelo Lucro Real, tendo como objetivo a preparação dos profissionais para entregar a ECF 2020 (Lucro Real), com segurança e eficácia, de acordo com a legislação do IRPJ/CSLL aplicável.

Para tanto, o treinamento será ministrado no campo prático, com desenvolvimento de exercícios, de acordo com a legislação regente e o novo leiaute 6 oficial da Receita Federal do Brasil.

Objetivo

A ECF 2020 - Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2019 - deverá ser entregue até o dia 31/07/2020. Este treinamento poderá ser assistido presencialmente, ou pelo canal SABERPLAY (plataforma de streaming, via internet) e é focado nas empresas tributadas pelo Lucro Real, tendo como objetivo a preparação dos profissionais para entregar a ECF 2020 (Lucro Real), com segurança e eficácia, de acordo com a legislação do IRPJ/CSLL aplicável. Para tanto, o treinamento será ministrado no campo prático, com desenvolvimento de exercícios, de acordo com a legislação regente e o novo leiaute 6 oficial da Receita Federal do Brasil.

Programa

  • 1 MENU GERAL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

     (ECF)

    2 ECF

    (Empresas Obrigadas e Prazo para Entrega)

    3 GERAÇÃO DO ARQUIVO DA ECF

    (Dados Técnicos)

    4 BLOCO 0: ABERTURA DA ECF E RECUPERAÇÃO DA ECD

    (0000: Abertura)

    (0010: Parâmetros de Tributação)

    (0020: Parâmetros Complementares)

    (0021: Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa)

    5 BLOCO C

    (Informações Recuperadas da ECD)

    6 BLOCO E

    (Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD)

    7 BLOCO J

    (Plano de Contas e Mapeamento)

    (Registro J050: Plano de Contas do Contribuinte)

    (Registro J051: Plano de Contas Referencial)

    (Registro J051: Plano de Contas Referencial)

    (Registro J053: Subcontas Correlatas)

    (Registro J053: Subcontas Correlatas)

    8 BLOCO K

    (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais)

    (Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis – Depois do Encerramento do Resultado do Período)

    (Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis – Depois do Encerramento do Resultado do Período)

    (Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo)

    (Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento)

    (Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento)

    (Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento)

    9 BLOCO L – LUCRO LÍQUIDO – LUCRO REAL

    (L100 – Balanço Patrimonial)

    (Regime Anual – Avaliação de Estoques)

    (Registro L200: Método de Avaliação do Estoque Final)

    (Registro L210: Informativo da Composição de Custos)

    (Registro L300: Demonstração do Resultado do Exercício)

    Bloco M  (e-LALUR)
     

     

    10

    BLOCO M – LUCRO REAL

    (Apuração do IRPJ com base no LR Trimestral e Anual)

    BLOCO M

    (Estrutura Geral)

    (Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    (Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    (Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    BLOCO M – LUCRO LÍQUIDO – LUCRO REAL

    (Regime Anual – Demonstração do Lucro Real Mensal Acumulado no LALUR)

    (Registro M300: Lançamentos da Parte A do e-LALUR / M350 para o e-LACS)

    (Registro M300: Lançamento na Parte A do e-LALUR)

    (Registro M350: Lançamentos da Parte A do e-LACS)

    (Indicador de Relacionamento do Lançamento da Parte A)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M305: Conta da Parte B do e-LALUR/Registro M355: para o e-LACS)

    (Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LALUR)

    (Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LALUR)

    (Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LALUR)

    (Registro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil)

    (Registro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil)

    (Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento)

    (Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento)

    (Registro M410: Lançamento na Conta da Parte B do e-LALUR e do e-LACS sem Reflexo na Parte A)

    (Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    (Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-LALUR e do e-LACS)

    BLOCO N (Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real)
    11 BLOCO N

    (Registro N500: Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real após as Compensações de Prejuízos)

    (Registro N650: Base de Cálculo da CSLL após as Compensações da Base de Cálculo Negativa)

    (Cálculo da Estimativa Mensal – Registro N620: Cálculo do IRPJ/N660: Cálculo da CSLL)

    (N620: Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa/N660:CSLL)

    (Registro N630: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Real PJ em Geral)

    (Registro N670: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Real)

    BLOCO V (DEREX)
    12 BLOCO V

    (DEREX – Declaração sobre a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações)

    BLOCO W (Declaração País-a-País – “Country by Country Report”)
     

     

     

     

     

     

      13

    BLOCO W

    (“Declaração País-a-País” – DPP)

    (DPP – Obrigatoriedade)

    (DPP – Dispensa de Entrega)

    (DPP-W100)

    (DPP – W200)

    (DPP – W200)

    (DPP – W200)

    (DPP – W250)

    (DPP – Casos Especiais)

    (DPP – Casos Especiais – Entidade Substituta)

    (DPP – Casos Especiais – Entrega Local)

    (DPP – Casos Especiais – Entrega Local – Falha Sistêmica)

    BLOCO X (Informações Econômicas)
    14 BLOCO X

    (Rendimentos [Registro X430] e Pagamentos/Remessas [Registro X450] Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior)

    BLOCO Y (Informações Gerais)
    15 BLOCO Y

    (Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte)

    (Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte)

    (Registro Y600: Identificação e Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular)

    (Registro Y600: Identificação e Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular)

    (Registro Y620: Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial)

    (Registro Y620: Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial)

    (Registro Y671: Outras Informações – Lucro Real)

    (Registro Y800: Outras Informações)

    (Registro Y800: Outras Informações)

    TECNOLOGIA FISCAL ECF (2020)
    16 LEIAUTE

    (Versões)

    17 MENU GERAL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

    (ECF)

    18 ARQUIVO ECD / ECF

    (Blocos Recuperados)

    19 ARQUIVO ECD / ECF

    (Recuperação ECD)

    20 ARQUIVO ECD / ECF

    (Recuperação ECF)

    21 RECUPERAÇÃO DE RECIBO

    (Receitanet BX)

    22 LEIAUTE 6 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

    (Bloco V)

Mais Informações

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